2020年度500APP官方下载本级决算
2020年度
500APP官方下载(本级)决算
目 录第一部分 单位概况
1、单位职责
2、机构设置
第二部分 2020年度单位决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020年度单位决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
10、其他重要事项情况说明
11、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
1、培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。
2、全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践
能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
3、认真贯彻执行国家课程标准，保证完成职业教育教学
任务。坚持立德树人，加强对学生的思想品德教育，使学生
的德智体美劳全面发展。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规
章制度和岗位责任制，实施科学管理。
5、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提
高教育质量。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
做好安全防范，保证学生的人身安全和学校财产安全。
8、努力推进学校教育教学优质发展。
9、完成上级行政管理部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设11个职能科（股）室，分别是：办公室、教
务处、政教处、总务处、招生就业处、实训处、教科室、培
训办、电大办公室、财务科、安全办。。
第二部分
2020年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：500APP官方下载(本级)金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,586.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 250.00 | 五、教育支出 | 36 | 7,581.29 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 596.35 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 151.97 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 290.93 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 7,836.74 | 本年支出合计 | 58 | 8,620.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 783.80 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 8,620.54 | 总计 | 62 | 8,620.54 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 7,836.74 | 7,586.74 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,797.48 | 6,547.48 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 5,662.45 | 5,412.45 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 5,662.45 | 5,412.45 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,113.03 | 1,113.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,113.03 | 1,113.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 596.35 | 596.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 559.71 | 559.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 86.66 | 86.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.94 | 376.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 290.93 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 290.93 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 290.93 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,620.54 | 8,239.03 | 381.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 7,581.29 | 7,233.29 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 5,745.45 | 5,434.45 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 5,745.45 | 5,434.45 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,798.84 | 1,798.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,176.78 | 1,176.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 622.06 | 622.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 596.35 | 562.84 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 559.71 | 559.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.66 | 86.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.94 | 376.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 33.51 | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 33.51 | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 290.93 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 290.93 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 290.93 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
收入 |
|
|
|
| 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,586.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 7,331.29 | 7,331.29 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 596.35 | 596.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 290.93 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 7,586.74 | 本年支出合计 | 59 | 8,370.54 | 8,370.54 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 783.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 783.80 |
| 61 |
|
|
|
| |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| |||||||
总计 | 32 | 8,370.54 | 总计 | 64 | 8,370.54 | 8,370.54 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
| 项目 |
| 本年支出 |
| ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 8,370.54 | 7,989.03 | 381.51 | ||
205 | 教育支出 | 7,331.29 | 6,983.29 | 348.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5,495.45 | 5,184.45 | 311.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 5,495.45 | 5,184.45 | 311.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,798.84 | 1,798.84 | 0.00 | ||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,176.78 | 1,176.78 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 622.06 | 622.06 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 596.35 | 562.84 | 33.51 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 559.71 | 559.71 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 86.66 | 86.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.94 | 376.94 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 33.51 | 0.00 | 33.51 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 33.51 | 0.00 | 33.51 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | ||
| 项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
| 科目名称 | 小计 |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 |
| 1 |
| 2 | 3 |
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 151.97 | 151.97 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 |
|
| 151.97 | 151.97 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 |
|
| 290.93 | 290.93 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 |
|
| 290.93 | 290.93 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 |
|
| 290.93 | 290.93 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位:万元
人员经费 |
|
|
| 公用经费 | |||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 3,955.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1,252.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1,362.29 | 30201 | 办公费 | 15.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 608.78 | 30202 | 印刷费 | 25.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 1,130.45 | 30205 | 水费 | 47.20 | 310 | 资本性支出 | 2,548.62 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.94 | 30206 | 电费 | 110.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 11.50 | 30207 | 邮电费 | 3.86 | 31002 | 办公设备购置 | 76.61 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,395.39 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 115.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.99 | 30211 | 差旅费 | 12.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 290.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 73.48 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 83.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 231.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 77.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 171.27 | 30217 | 公务接待费 | 2.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 235.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 3.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 17.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 435.82 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
人员经费 |
| 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.14 | |||||||
30308 | 助学金 | 29.86 | 30228 | 工会经费 | 60.32 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.85 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.47 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.86 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 4,187.60 |
| 公用经费合计 | 3,801.43 | |||||||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位:万元
|
| 预算数 |
|
| 决算数 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.80 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 10.40 | 9.84 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 2.38 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转
资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:万元
项目 |
| 年初结转和结余 | 本年收入 |
| 本年支出 |
| 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
金额单位:万元
项目 |
|
| 本年支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8,620.54万元。与2019年度相比，
收、支总计各增加1,747.61万元，增长25.43%。主要是调整
薪级标准、招生人数增加、建设项目增加等。
（一）收入决算结构情况
本年收入合计7,836.74万元，其中：财政拨款收入
7,586.74万元，占96.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业
收入250万元，占3.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上
缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
1、财政拨款收入7,586.74万元。与2019年度相比，增加
713.81万元，增长10.39%。主要是调整薪级标准、招生人数
增加、建设项目增加。
2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
3、事业收入250万元。与2019年度相比，增加250万元，
主要是2019年度未申请核拨。
4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况本年支出合计8,620.54万元，其中：基本支出8,239.03
万元，占95.57%；项目支出381.51万元，占4.43%；上缴上级
支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助
支出0万元，占0%。
1、基本支出8,239.03万元。与2019年度相比，增加
2,334.24万元，增长39.53%。主要是调整薪级标准、招生人
数增加、建设项目增加等。
2、项目支出381.51万元。与2019年度相比，增加197.17
万元，增长106.96%。主要是新增中职1+X证书制度试点项
目、中职国家助学金项目资金增加等。
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8,370.54万元。与2019年
度相比，财政拨款收、支总计各增加1,497.61万元，增长
21.79%。主要是调整薪级标准、招生人数增加等。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,370.54万元，占
本年支出合计的97.1%。与2019年度相比，一般公共预算财政
拨款支出增加2,281.42万元，增长37.47%。主要是调整薪级
标准、招生人数增加、建设项目增加等。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,370.54万元，主
要用于以下方面：教育（类）支出7,331.29万元，占
87.58%；社会保障和就业（类）支出596.35万元，占7.12%；
卫生健康（类）支出151.97万元，占1.82%；住房保障（类）
支出290.93万元，占3.48%。
（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
7,456.28万元，支出决算为8,370.54万元，完成年初预算的
112.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整薪级标
准、招生人数增加、新增中职1+X证书制度试点项目等。其
中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育
（项）。年初预算为5,227.28万元，支出决算为5,495.45万
元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数主要原
因是调整薪级标准、招生人数增加。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职
业学校教学设施（项）。年初预算为1,349.22万元，支出决
算为1,176.78万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数主要原因是根据当年实际建设进度、购置情况据实
拨付。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教
育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为
622.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资
金。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出
（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于
年初预算数主要原因是属于上级专项资金下达项目。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）。年初预算为80.04万元，支出
决算为86.66万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年
初预算数主要原因是退休人员增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预
算为370.41万元，支出决算为376.94万元，完成年初预算的
101.76%。决算数大于年初预算数主要原因是招考及遴选教
师。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0
万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数主要原
因是根据每月职工退休或调动情况据实拨付。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万
元，支出决算为84.61万元，决算数大于年初预算数主要原因
是年底统一追加2017-2018退休人员一次性补贴。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，决算数大
于年初预算数主要原因是年中因人员去世追加一次性抚恤
金。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士
兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.51万元，
决算数大于年初预算数主要原因是县里新增退役士兵岗位，
由县财政统一安排追加经费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）。年初预算为138.9万元，支出决算为151.97
万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数主要
原因是工资增长和人员增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。年初预算为290.43万元，支出决算为290.93万
元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数主要原
因是工资增长和人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,989.03
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费4,187.6万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和
家庭的补助。
公用经费3,801.43万元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商
品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及
软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费支出决算总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初
预算为18.8万元，支出决算为9.84万元，比年初预算减少
8.96万元，完成年初预算的52.34%。决算数小于年初预算数
的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，公车改革等政
策落实而压减三公经费支出。
（2）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万
元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）
团组0个,累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为8.4万元，支
出决算为7.47万元，比年初预算减少0.93万元，完成年初预
算的88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校认真
贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，加强了公务用车的
管理，节约了开支。其中：
公务用车购置费支出0万元，2020年500APP官方下载(本
级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.47万元，主要是按规定保留的公
务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截
至2020年12月31日，500APP官方下载(本级)等单位财政拨款
开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费年初预算为10.4万元，支出决算为2.38万
元，比年初预算减少8.02万元，完成年初预算的22.88%。决
算数小于年初预算数的主要原因是学校认真贯彻落实中央八
项规定，厉行勤俭节约，严格公务接待，减少了相关支出。其中：
国内接待费2.38万元，主要用于接待学生顶岗实习就业
企业、校企合作洽谈、省内外职业学校项目建设与学校管理
交流、职业院校技能大赛等方面接待，共计接待41批次、301
人次（含外事接待0批次、0人次）；
国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（1）机关运行经费支出情况
本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（2）政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额923.67万元，其中：政府采
购货物支出877.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出46.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政
府采购支出总额的0%。
（3）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合
规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2
辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部
用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是教职工通勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元
以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评
价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自
评，涵盖项目9个，涉及预算资金3,591.48万元，占单位预算
项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为
中。从自评情况看，我校项目支出绩效管理的重视程度进一
步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金
使用比较规范，项目产出指标符合预期，项目实施改善了学
校的办学条件，提升了学校的办学水平和档次，社会综合效
益良好，服务行业企业能力、服务社会的能力得到提高。但
也存在部分项目实施进度缓慢等问题，主要原因是疫情原因
开学时间延期至5月份和培训、差旅等项目当年未能及时开
展。
2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算
项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。
组织对“置换债券还本付息”、“中等职业学校生均公
用经费”、“中等职业学校国家助学金”等3个项目开展了重
点绩效评价，涉及资金2,265.97万元。从评价情况来看，上
述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、
规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，
预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，
但也存在部分项目实施进度缓慢等问题，主要原因是疫情原
因开学时间延期至5月份和培训、差旅等项目当年未能及时开
展。绩效评价报告详见“第五部分附件”。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上
缴收入”等以外的各项收入。
7、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
9、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
10、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
11、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
12、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置
支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维
修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支
出。
15、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
16、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育
（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的
中等职业学校支出。
17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中
等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等
职业学校教学设施的支出。
18、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其
他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教
育费附加支出。
19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支
出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退
休经费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反
映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支
出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述
项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚
恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一
次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退
役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建
房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医
疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经
费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障
部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工
缴纳的住房公积金。
第五部分
附 件
2020年度项目支出绩效自评情况汇总表
单位：500APP官方下载本级
序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
1 | 班主任津贴 | 100 | 优 |
2 | 保安工资 | 100 | 优 |
3 | 教学实训设备购置 | 100 | 优 |
4 | 纳入专户管理的教育收费 | 100 | 优 |
5 | 省部级劳动模范岗位津贴 | 100 | 优 |
6 | 应付设备质保金 | 92.07 | 优 |
7 | 置换债券还本付息 | 100 | 优 |
8 | 中等职业学校国家助学金 | 100 | 优 |
9 | 中等职业学校生均公用经费 | 95 | 优 |
附件1
预算项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
单位：万元
项目名称 | 中等职业学校生均公用经费 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 张西臣 | 联系电话 | 6082880 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
完成生均公用经费拨款1944.82万元，保障学校日常运转支出和校外实习实训支出。 | 完成生均公用经费拨款1944.82万元，及时保障了学校日常运转支出和校外实习实训支出。 | ||||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 1944.82 | 1541.33 | 10 | 80.00% | 8 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 1944.82 | 1541.33 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 学生数 | 5855 | 5882 | 5 | 5 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含60%) 、60-0%来记分 。 | |
生均公用经费拨款 | 1944.82 | 1541.33 | 5 | 4 | 政府采购停止审批三个月左右的时间 | ||||
质量指标 | 生均财政拨款是否达到标准 | 执行各专业类别标准 | 执行各专业类别标准 | 5 | 5 |
| |||
申请流程 | 逐级申请 | 逐级申请 | 5 | 5 |
| ||||
申请人数准确性 | 按月及时申请，确保学校各项工作顺利进行。 | 按月及时申请，基本保证学校各项工作顺利进行 | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 拨款进度 | 按月及时申请，确保学校各项工作顺利进行。 | 按月及时申请，基本保证学校各项工作顺利进行 。 | 5 | 4 | 9-12月经费及以前月份未拨部分12 月8日下达指标 | |||
支付进度 | 及时支付 | 多数及时支付 | 5 | 4 | 11月底至12 月8日期间因资金未下达不能及时支付 | ||||
成本指标 | 标准控制 | 严格执行各专业拨款标准，符合预算。 | 严格执行各专业拨款标准，符合预算。 | 5 | 5 |
| |||
人数控制 | 按照学籍资助系统各专业人数 | 按照学籍资助系统各专业人数 | 5 | 5 |
| ||||
经费落实 | 中央和地方财政共同承担 | 中央和地方财政共同承担 | 5 | 5 |
| ||||
效 | 经济效益指标 | 培养合格毕业生服务企业 | 经费保障实训条件改善，专业动手能力提高，毕业生对当地经济建设贡献增加。 | 经费保障实训条件改善，专业动手能力提高，毕业生对当地经济建设贡献增加。 | 3 | 3 |
| ||
高职升学率 | 95%以上 | 95.70% | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 服务行业企业能力、服务社会的能力 | 为相关企业输送技能人才，促进社会经济发展。 | 为相关企业输送技能人才，促进社会经济发展。 | 3 | 3 |
| |||
益
| 指标 （30分） |
| 平均就业率 | 96% | 99% | 5 | 5 |
|
|
生态效益指标 | 学生环保意识 | 新生劳动力环保意识提高 | 新生劳动力环保意识提高 | 3 | 3 |
| |||
培养节能意识 | 新生劳动力节能意识提高。 | 新生劳动力节能意识提高。 | 3 | 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 学校办学 | 持续健康发展 | 持续健康发展 | 3 | 3 |
| |||
为经济社会发展提供技术技能人才支撑 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |
| ||||
职业教育服务经济社会发展的能力 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 3 | 3 |
| ||
用人企业满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 3 | 3 |
| ||||
在校生满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 4 | 4 |
| ||||
总分 | 95 |
|
| ||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
|
|
| ||||||
益
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
预算项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
单位：万元
项目名称 | 中等职业学校国家助学金 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 张西臣 | 联系电话 | 6082880 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 |
| 年度总体目标完成情况综述 | ||||||
发放助学金112.29万元。 |
| 发放助学金123.60万元。 | |||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 112.29 | 123.6 | 10 | 110% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 112.29 | 123.6 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 资助金额 | 112.29 | 123.6 | 6 | 6 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到 指标值，按B/A 或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80- 60%(含60%)、 60-0%来记分。 | |
资助人数 | 561.45 | 618 | 6 | 6 |
| ||||
质量指标 | 国家助学金拨款标准 | 每人每年2000元 | 每人每年2000元 | 5 | 5 |
| |||
申请流程 | 逐级申请 | 逐级申请 | 5 | 5 |
| ||||
申请人数准确性 | 执行文件 | 执行文件 | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 春季助学金发放时间 | 6月 | 6月5日 | 6 | 6 |
| |||
秋季助学金发放时间 | 12月 | 12月10日 | 6 | 6 |
| ||||
成本指标 | 涉农专业 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| |||
其他专业 | 10% | 10% | 5 | 5 |
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 培养合格毕业生服务企业 | 毕业生对当地经济建设贡献增加 | 毕业生对当地经济建设贡献增加 | 4 | 4 |
| ||
高职升学率 | 95%以上 | 95.70% | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 服务行业企业能力、服务社会的能力 | 为相关企业输送技能人才，促进社会经济发展 | 为相关企业输送技能人才，促进社会经济发展 | 4 | 4 |
| |||
平均就业率 | 96% | 99% | 3 | 3 |
| ||||
生态效益指标 | 学生环保意识 | 新生劳动力环保意识提高 | 新生劳动力环保意识提高 | 3 | 3 |
| |||
培养节能意识 | 新生劳动力节能意识提高 | 新生劳动力节能意识提高 | 3 | 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 学校办学 | 持续健康发展 | 持续健康发展 | 3 | 3 |
| |||
为经济社会发展提供技术技能人才支撑 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |
| ||||
职业教育服务经济社会发展的能力 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 4 | 4 |
| ||
用人企业满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 3 | 3 |
| ||||
在校生满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 3 | 3 |
| ||||
总分 | 100 |
| |||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
|
| |||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
单位：万元
项目名称 | 置换债券还本付息 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 张西臣 | 联系电话 | 6082880 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
债券还本付息601.04万元 | 债券还本付息601.04万元 | ||||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 601.04 | 601.04 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 601.04 | 601.04 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 年度 | 2020年 | 2020年 | 6 | 6 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含60%) 、60-0%来记分 。 | |
金额 | 601.04 | 601.04 | 6 | 6 |
| ||||
质量指标 | 协议约定 | 执行 | 执行 | 7 | 7 |
| |||
时效指标 | 还款时间 | 2020年底前 | 2020年12月18日 | 7 | 7 |
| |||
拨款进度 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |
| ||||
及时支付 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |
| ||||
成本指标 | 本金 | 执行约定 | 执行约定 | 6 | 6 |
| |||
利息 | 执行约定 | 执行约定 | 6 | 6 |
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 学校负担 | 减轻 | 减轻 | 3 | 3 |
| ||
学校信用 | 诚信 | 诚信 | 5 | 5 |
| ||||
社会效益指标 | 服务企业水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| |||
解决企业资金紧张 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 培养环保意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| |||
辐射污染 | 无 | 无 | 3 | 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 支持企业发展 | 持续 | 持续 | 3 | 3 |
| |||
学校信誉保持 | 持续 | 持续 | 3 | 3 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||
社会满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 | ||||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
| ||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
单位：万元
项目名称 | 应付设备质保金 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 张西臣 | 联系电话 | 6082880 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
应付以前年度设备购置质保金248.18万元 | 支付以前年度设备购置质保金168.88万元 | ||||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 248.18 | 168.88 | 10 | 68.05% | 6.81 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 248.18 | 168.88 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 偿还户数 | 51 | 27 | 6 | 3.18 | 延期 | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含60%) 、60-0%来记分 。 | |
金额 | 248.18 | 168.88 | 6 | 4.08 | 延期 | ||||
质量指标 | 与债权人核对 | 核对 | 核对 | 6 | 6 |
| |||
合同约定 | 执行 | 执行 | 6 | 6 |
| ||||
时效指标 | 偿还时间 | 执行合同 | 执行合同 | 6 | 6 |
| |||
拨款进度 | 及时 | 及时 | 7 | 7 |
| ||||
及时支付 | 及时 | 及时 | 7 | 7 |
| ||||
成本指标 | 金额 | 合同与账面数核对 | 合同与账面数核对 | 6 | 6 |
| |||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 企业负担 | 减轻 | 减轻 | 4 | 4 |
| ||
学校信用 | 诚信 | 诚信 | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 服务企业水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| |||
解决企业资金紧张 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
| ||||
生态效益指标 | 培养环保意识 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| |||
辐射污染 | 无 | 无 | 4 | 4 |
| ||||
可持续影响指标 | 支持企业发展 | 持续 | 持续 | 3 | 3 |
| |||
学校信誉保持 | 持续 | 持续 | 3 | 3 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||
社会满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 92.07 | ||||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
| ||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
单位：万元
项目名称 | 省部级劳动模范岗位津贴 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 张西臣 | 联系电话 | 6082880 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
发放省部级劳动模范岗位津贴0.12万元。 | 及时足额发放省部级劳动模范岗位津贴0.12万元。 | ||||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 0.12 | 0.12 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 人数 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含60%) 、60-0%来记分 。 | |
金额 | 0.12 | 0.12 | 7 | 7 |
| ||||
质量指标 | 执行标准 | 按文件执行 | 按文件执行 | 7 | 7 |
| |||
时效指标 | 拨款进度 | 按季度及时申请 | 按季度及时申请 | 7 | 7 |
| |||
支付进度 | 按季度及时支付 | 按季度及时支付 | 8 | 8 |
| ||||
成本指标 | 标准控制 | 每月100元 | 每月100元 | 7 | 7 |
| |||
人数控制 | 每月1人 | 每月1人 | 7 | 7 |
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 劳模待遇 | 保证及时兑现 | 及时兑现 | 4 | 4 |
| ||
劳模服务经济建设积极性 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 劳模服务社会积极性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| |||
辐射带动作用 | 充分发挥 | 充分发挥 | 5 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 参与生态建设 | 参与 | 参与 | 4 | 4 |
| |||
辐射污染 | 无 | 无 | 4 | 4 |
| ||||
可持续影响指标 | 劳模影响力 | 持续 | 持续 | 4 | 4 |
| |||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 劳模满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| ||
总分 | 100 | ||||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
| ||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
单位：万元
项目名称 | 纳入专户管理的教育收费 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 张西臣 | 联系电话 | 6082880 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 |
| 年度总体目标完成情况综述 | ||||||
完成非税收入162.11万元 |
| 完成非税收入162.11万元 | |||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 162.11 | 183.87 | 10 | 113% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 |
|
| - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 住宿生数 | 4373 | 5004 | 6 | 6 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含60%) 、60-0%来记分 。 | |
电大学生数 | 47 | 65 | 5 | 5 |
| ||||
教职工数 | 307 | 326 | 5 | 5 |
| ||||
质量指标 | 收费率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| |||
文明奖发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 收费进度 | 按学期收取 | 按学期收取 | 5 | 5 |
| |||
文明奖发放时间 | 按学期发放 | 按学年发放 | 6 | 6 |
| ||||
成本指标 | 收费标准 | 执行审批标准 | 执行审批标准 | 5 | 5 |
| |||
文明奖发放 | 按文件执行 | 按文件执行 | 8 | 8 |
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 非税收入征收 | 完成计划 | 完成计划 | 4 | 4 |
| ||
职工工作积极性 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 工作效率 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| |||
解决工作量问题 | 解决 | 解决 | 4 | 4 |
| ||||
生态效益指标 | 学生环保意识 | 新生劳动力环保意识提高 | 新生劳动力环保意识提高 | 3 | 3 |
| |||
培养节能意识 | 新生劳动力节能意识提高 | 新生劳动力节能意识提高 | 3 | 3 |
| ||||
辐射污染 | 无 | 无 | 3 | 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 学生公寓持续使用 | 连年使用 | 连年使用 | 3 | 3 |
| |||
职工工作积极性 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 |
| ||
职工满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 |
| |||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
|
| |||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
预算项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
单位：万元
项目名称 | 教学实训设备购置 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 荣学文 | 联系电话 | 6082839 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
完成设备购置并验收合格交付使用。 | 完成设备购置并验收合格交付使用。 | ||||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 500 | 506 | 10 | 101% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 500 | 506 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 受益学生 | 所有学生 | 所有学生 | 5 | 5 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到 指标值，按B/A 或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80- 60%(含60%)、 60-0%来记分。 | |
设备购置数量 | 156台套 | 159台套 | 5 | 5 |
| ||||
设备使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||
质量指标 | 按照政府采购合同参数验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| |||
验收手续 | 规范齐全 | 规范齐全 | 5 | 5 |
| ||||
纳入固定资产管理 | 全部纳入 | 全部纳入 | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 采购进度 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |
| |||
付款进度 | 按政府采购合同执行 | 按政府采购合同执行 | 5 | 5 |
| ||||
成本指标 | 采购成本 | 按政府采购合同执行 | 按政府采购合同执行 | 5 | 5 |
| |||
采购规模 | 预算控制 | 预算控制 | 5 | 5 |
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 设备使用效益 | 提高学生操作技能，对当地经济贡献增加 | 提高学生操作技能，对当地经济贡献增加 | 4 | 4 |
| ||
设备能耗 | 节能型 | 节能型 | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 学生服务能力 | 服务行业企业能力、服务社会的能力提高 | 服务行业企业能力、服务社会的能力提高 | 4 | 4 |
| |||
对周围企业效益 | 满足企业技术工人培训 | 满足企业技术工人培训 | 3 | 3 |
| ||||
生态效益指标 | 设备能耗 | 低能耗 | 低能耗 | 4 | 4 |
| |||
辐射污染 | 无辐射无污染 | 无辐射无污染 | 4 | 4 |
| ||||
可持续影响指标 | 设备持续使用时间 | 严格按规定年限使用 | 严格按规定年限使用 | 3 | 3 |
| |||
服务经济社会发展的能力 | 持续提高 | 持续提高 | 4 | 4 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 |
| ||
社会满意率 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 | ||||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
| ||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
预算项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
单位：万元
项目名称 | 保安工资 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 杨海滨 | 联系电话 | 6082880 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
发放保安工资15.6万元。 | 及时足额发放保安工资15.6万元。 | ||||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 15.6 | 15.6 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 15.6 | 15.6 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 保安人数 | 13 | 13 | 5 | 5 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含60%) 、60-0%来记分 。 | |
金额 | 15.6 | 15.6 | 5 | 5 |
| ||||
拨付月数 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| ||||
质量指标 | 校园安全 | 安全 | 安全 | 5 | 5 |
| |||
拨款标准 | 每人每月1000元 | 每人每月1000元 | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 工作时间 | 24小时 | 24小时 | 5 | 5 |
| |||
拨款进度 | 及时发放 | 及时发放 | 5 | 5 |
| ||||
及时支付 | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 5 | 5 |
| ||||
成本指标 | 工资标准 | 每人每月1000元 | 每人每月1000元 | 5 | 5 |
| |||
发放月数 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 毕业生服务企业能力 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| ||
社会效益指标 | 安全满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| |||
师生安全意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 培养环保意识 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| |||
培养节能意识 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| ||||
可持续影响指标 | 校园安全和谐 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| |||
安全管理水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 家长、师生满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||
教育主管部门满意度 | 96%以上 | 98% | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 | ||||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
| ||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
附件1
预算项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
单位：万元
项目名称 | 班主任津贴 | 主管部门 | 临沭县教育和体育局 | ||||||
项目实施单位 | 500APP官方下载 | 项目负责人 | 杨海滨 | 联系电话 | 6082810 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
发放班主任津贴7.32万元。 | 及时足额发放班主任津贴7.32万元 | ||||||||
项目预算执行情况（10分） |
| 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||
年度资金总额 | 7.32 | 7.32 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||
其中：财政拨款 | 7.32 | 7.32 | - | - | - | ||||
其他资金 |
|
| - | - | - | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 （A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 人数 | 122 | 122 | 6 | 6 |
| 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到 指标值，按B/A 或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80- 60%(含60%)、 60-0%来记分。 | |
金额 | 7.32 | 7.32 | 8 | 8 |
| ||||
月数 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| ||||
质量指标 | 拨款标准 | 每人每月60元 | 每人每月60元 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 拨款进度 | 及时发放 | 及时发放 | 6 | 6 |
| |||
及时支付 | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 6 | 6 |
| ||||
成本指标 | 人均费用 | 执行预算 | 执行预算7.32万元 | 6 | 6 |
| |||
发放月数 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 毕业生服务企业能力 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| ||
社会效益指标 | 班级管理水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| |||
学生道德素养 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| ||||
学生职业素养 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| ||||
生态效益指标 | 培养环保意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| |||
培养节能意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 班主任发挥作用期限 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |
| |||
班主任服务能力 | 逐年提高 | 逐年提高 | 3 | 3 |
| ||||
学生管理水平 | 逐年提高 | 逐年提高 | 4 | 4 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 96%以上 | 100% | 5 | 5 |
| ||
教育主管部门满意度 | 96%以上 | 100% | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 | ||||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
| ||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
2020年度中等职业学校生均公用经费项目绩效评价报告
项目名称:2020年度中等职业学校生均公用经费项目
项目主管部门：临沭县教育和体育局
2021年5月为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年度中等职业学校生均公用经费项目评价情况报告如下：一、基本情况
（一）项目基本情况
山东省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《关于
中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》
（鲁财教[2013]58 号文），按专业类别确定生均公用经费拨款基本标准。具体如下： （一）旅游服务类（不含烹饪专业）、财经商贸类、休闲保健类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类专业，每生每年2800元。（二）农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、电工电子类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类专业，每生每年3300元。（三）体育与健身类、医药卫生类专业，每生每年3900元。（四）文化艺术类专业、旅游服务类的烹饪专业，每生每年 4500 元。 此次制定的基本拨款标准包含了对中等职业学校的免学费补助，财政对中等职业学校由补助免学费转换为按专业核拨公用经费。
中等职业学校的公用经费用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，不得用于人员经费、基本建设。学校日常运转支出主要包括：教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。
2020年生均公用经费基本拨款测算
序 号 | 专业类别 | 拨款标准 | 人数 | 金额（万元） | 县级负担金额 | 一二年级人数 | 三年级人数 |
1 | 财经商贸类 | 2800 | 566 | 158.48 | 77.44 | 447 | 119 |
2 | 加工制造类 | 3300 | 1204 | 397.32 | 235.4 | 820 | 384 |
3 | 交通运输类 | 3300 | 1021 | 336.93 | 200.77 | 681 | 340 |
4 | 教育类 | 2800 | 638 | 178.64 | 104.16 | 293 | 345 |
5 | 旅游服务类 | 2800 | 237 | 66.36 | 32.68 | 184 | 53 |
6 | 旅游服务类的烹饪专业 | 4500 | 526 | 236.70 | 163.42 | 390 | 136 |
7 | 农林牧渔类 | 3300 | 230 | 75.90 | 43.5 | 175 | 55 |
8 | 石油化工类 | 3300 |
| 0.00 | 0 |
|
|
9 | 土木水利类 | 3300 | 89 | 29.37 | 17.85 | 55 | 34 |
10 | 文化艺术类 | 3300 | 156 | 51.48 | 28.92 | 126 | 30 |
11 | 信息技术类 | 3300 | 828 | 273.24 | 158.04 | 612 | 216 |
12 | 医药卫生类 | 3900 | 360 | 140.40 | 91.12 | 256 | 104 |
|
| 合计： |
| 1,944.82 | 1153.3 | 4039 | 1816 |
（二）项目绩效目标。
年度总体目标: 完成生均公用经费拨款 1944.82 万元，保障学校日常运转支出和校外实习实训支出。
年度总体目标完成情况：
2020年度按月统计学生数，按照专业类别，拨付了公用经费1541.33万元，保障了学校日常运转支出和校外实习实训支出。提高了中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展。
（二）项目具体资金安排
2020年县财政安排预算资金1954.12万元，其中：中
央、省财政资金791.52万元、县级财政资金1153.30万元。 2020年度按月统计学生数，按照专业类别，拨付了公用经费1954.11万元，全年实际支付1541.33万元（剩余412.78 万元年底财政收回），公用经费主要用于学校日常运转支出和校外实习实训支出，保障了学校日常运转支出和校外实习实训支出。提高了中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展。
二、项目绩效目标情况
年度总体目标: 完成生均公用经费拨款 1944.82 万元，保障学校日常运转支出和校外实习实训支出。
三、绩效自评工作开展情况
（1）绩效评价目的、对象和范围。
开展 2020 年度中等职业学校生均公用经费项目预算绩效评价，是为了推进财政资金科学化、精细化管理，总结项目实施、资金管理的经验，以完善项目管理，进一步规范专项资金管理，增加财政资金使用情况的透明度，提高财政资金的配置效率和使用效益。为同类财政资金安排提供重要依据。
（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价
方法、评价标准等。
1、评价原则：绩效评价符合国家法律、法规，遵循独立、客观、科学、公正、实事求是的原则。
2、评价指标体系：
年度绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| 数量指标 | 学生数 | 5 | 5 |
|
|
效指标完成情况 | 产出指标（50 分） |
| 生均公用经费拨款 | 5 | 4 | 政府采购停止审批三个月左右的时间 |
定量指标计 算：完成值达到指标值，记满分；未达到 指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计 算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80- 60%(含60%)、 60-0%来记分。 |
质量指标 | 生均财政拨款是否达到标准 | 5 | 5 |
| |||
申请流程 | 5 | 5 |
| ||||
申请人数准确性 | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 拨款进度 | 5 | 4 | 9-12月经费及以前月份未拨部分12 月8日下达指标 | |||
支付进度 | 5 | 4 | 11月底至 12月8日期间因资金未下达不能及时支付 | ||||
成本指标 | 标准控制 | 5 | 5 |
| |||
人数控制 | 5 | 5 |
| ||||
经费落实 | 5 | 5 |
| ||||
效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 培养合格毕业生服务企业 | 3 | 3 |
| ||
高职升学率 | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 服务行业企业能 力、服务社会的能力 | 3 | 3 |
| |||
平均就业率 | 5 | 5 |
| ||||
生态效益指标 | 学生环保意识 | 3 | 3 |
| |||
培养节能意识 | 3 | 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 学校办学 | 3 | 3 |
| |||
为经济社会发展提供技术技能人才支撑 | 3 | 3 |
| ||||
职业教育服务经济社会发展的能力 | 3 | 3 |
| ||||
|
| 学生家长满意度 | 3 | 3 |
| ||
| 满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 用人企业满意度 | 3 | 3 |
|
|
在校生满意度 | 4 | 4 |
| ||||
总分 |
| 95 | |||||
3、评价方法：
主要采用比较法、因素分析法、公众评判等。
4、评价标准：
一是按专业类别确定生均公用经费拨款基本标准，二是参照评价指标体系。
（三）绩效评价工作过程。
本次评价时间为2021年4月23日至5月12日，主要分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告
4个阶段。
四、项目效果情况
（1）项目产出情况。
2020年度按月统计学生数，按照专业类别，拨付了公用经费1541.33万元，保障了学校日常运转支出和校外实习实训支出。提高了中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展，学生训练设施设备及耗材得到充分保障，职业院校技能大赛和春季高考成绩显著，在全市名列前茅，为高校输送了大批优秀毕业生，为社会培养了大批能工巧匠，为当地经济建设服务能力逐年提高。
（2）项目效益情况。
（1）项目实施的社会效益分析：项目实施有效改善了学校的办学条件，提升学校的办学水平和档次，社会综合效益良好，服务行业企业能力、服务社会的能力逐年提高。
（2）项目实施的可持续影响分析。项目实施对社会发展、经济发展、生态环境带来良好的可持续影响。学校持续服务行业企业能力、持续服务社会的能力逐年提高；毕业生服务经济建设能力、社会培训能力、就业升学率不断提高；新生劳动力环保意识、节能意识逐渐加强。
绩效评价指标体系、各指标设定分值、评价标准
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 | |
产出指标（50 分） | 数量指标 | 学生数 | 5 | 5 |
|
定量指标计 算：完成值达到指标值，记满分；未达到 指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计 算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80- 60%(含60%)、 60-0%来记分。 | ||
生均公用经费拨款 | 5 | 4 | 政府采购停止审批三个月左右的时间 | |||||
质量指标 | 生均财政拨款是否达到标准 | 5 | 5 |
| ||||
申请流程 | 5 | 5 |
| |||||
申请人数准确性 | 5 | 5 |
| |||||
时效指标 | 拨款进度 | 5 | 4 | 9-12月经费及以前月份未拨部分12 月8日下达指标 | ||||
支付进度 | 5 | 4 | 11月底至 12月8日期间因资金未下达不能及时支付 | |||||
成本指标 | 标准控制 | 5 | 5 |
| ||||
人数控制 | 5 | 5 |
| |||||
经费落实 | 5 | 5 |
| |||||
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 培养合格毕业生服务企业 | 3 |
| 3 |
|
|
高职升学率 | 4 |
| 4 |
| ||||
社会效益指标 | 服务行业企业能 力、服务社会的能力 | 3 |
| 3 |
| |||
平均就业率 | 5 |
| 5 |
| ||||
生态效益指标 | 学生环保意识 | 3 |
| 3 |
| |||
培养节能意识 | 3 |
| 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 学校办学 | 3 |
| 3 |
| |||
为经济社会发展提供技术技能人才支撑 | 3 |
| 3 |
| ||||
职业教育服务经济社会发展的能力 | 3 |
| 3 |
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 3 |
| 3 |
| ||
用人企业满意度 | 3 |
| 3 |
| ||||
在校生满意度 | 4 |
| 4 |
| ||||
总分 |
| 95 |
| |||||
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2020 年度中等职业学校生均公用经费项目总体评价是：项目总体上已达到既定目标，取得了一定成效。综合评价最终认定中等职业学校生均公用经费项目绩效得分为 95 分，评价结论为：良。
（二）存在问题 1、项目支出低于项目预算执行进度
2020 年度中等职业学校生均公用经费项目年初预算数为 1944.82 万元，预算执行中按月统计学生数，按照专业类别，申请拨付了公用经费 1954.11 万元，全年实际支付 1541.33万元（剩余412.78万元年底财政收回），预算执行率为80%，主要原因是政府采购停止审批三个月左右的时间，
2020年度采购计划未能全部实施。
2、资金计划下达不均衡，有时资金支付不及时，1-8月份下达资金924万元，9-12月资金于2020年12月8日下达资金1030.11万元。
（三）相关建议
1、预算已经批复，应该严格执行，政府采购应按时审批，确保预算单位加快项目预算执行进度。
2、及时下达项目资金计划，确保预算单位合理安排支出。
2021年5月12日
2020年中等职业学校教育
国家助学金支出绩效评价报告
500APP官方下载
一、基本情况
（一）项目概况。
财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教﹝2016﹞35号）指出，中等职业学校国家助学金主要用于解决涉农专业学生以及家庭经济困难学生日常生活开支问题，维持经济困难学生的正常学习生
活，保证学生顺利为完成学业。
国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。
资助范围：涉农专业一、二年级在校生全部享受，家庭经济困难学生比例按非涉农专业在校生10%确定。
资助标准：国家助学金由中央和地方政府共同出资设立，主要资助受助学生的生活费开支，资助标准每生每年2000元。
资助流程：提出申请，方式自下而上。由学生出具困难证明材料，填写申请表，经学校评审、公示，教育行政主管部门审核后予以资助。扶贫、民政、残联部门确定的特困和家庭经济困难残疾学生无需申请，实行主动资助。 2020年资金投入123.60万元，全部及时足额发放到学生资助专项卡中，保证了贫困家庭子女平等接受教育，加快了贫困家庭脱贫步伐，充分发挥资助惠民的作用。
（二）项目绩效目标。
年度总体目标:
落实中职国家助学金政策，确保562名涉农专业学生及家庭经济困难学生的助学金112.29万元及时足额发放到学生资助专项卡中。
年度总体目标完成情况：
年初预算安排的 562 名涉农专业学生及家庭经济困难学生的助学金123.60万元及时足额发放到学生资助专项卡中，保证了贫困家庭子女平等接受教育，加快了贫困家庭脱贫步伐，充分发挥资助惠民的作用。
二、绩效评价工作开展情况
（1）绩效评价目的、对象和范围。
开展 2020 年度中等职业教育国家助学金项目预算绩效评价，是为了推进财政资金科学化、精细化管理，总结项目实施、资金管理的经验，以完善项目管理，进一步规范专项资金管理，增加财政资金使用情况的透明度，提高财政资金的配置效率和使用效益。为同类财政资金安排提供重要依据。
（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、评价原则：绩效评价符合国家法律、法规，遵循独立、客观、科学、公正、实事求是的原则。
2、评价指标体系：
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
产出指标（50 分） | 数量指标 | 资助金额 | 6 | 6 |
|
定量指标计 算：完成值达到指标值，记满分；未达到 指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计 算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80- 60%(含60%)、 60-0%来记分。 | |
资助人数 | 6 | 6 |
| ||||
质量指标 | 国家助学金拨款标准 | 5 | 5 |
| |||
申请流程 | 5 | 5 |
| ||||
申请人数准确性 | 5 | 5 |
| ||||
时效指标 | 春季助学金发放时间 | 6 | 6 |
| |||
秋季助学金发放时间 | 6 | 6 |
| ||||
成本指标 | 涉农专业 | 6 | 6 |
| |||
其他专业 | 5 | 5 |
| ||||
…… | …… |
|
|
| |||
效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 培养合格毕业生服务企业 | 4 | 4 |
| ||
高职升学率 | 4 | 4 |
| ||||
社会效益指标 | 服务行业企业能力、服务社会的能力 | 4 | 4 |
| |||
平均就业率 | 3 | 3 |
| ||||
生态效益指标 | 学生环保意识 | 3 | 3 |
| |||
培养节能意识 | 3 | 3 |
| ||||
可持续影响指标 | 学校办学 | 3 | 3 |
| |||
为经济社会发展提供技术技能人才支撑 | 3 | 3 |
| ||||
职业教育服务经济社会发展的能力 | 3 | 3 |
| ||||
…… | …… |
|
|
| |||
满意度指标 |
| 学生家长满意度 | 4 | 4 |
| ||
| （10 分） | 服务对象满意度指标 | 用人企业满意度 | 3 | 3 |
|
|
在校生满意度 | 3 | 3 |
| ||||
总分 |
| 100 | |||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
|
| |||||
3、评价方法：
主要采用比较法、因素分析法、公众评判等。
4、评价标准：
一是按国家助学金标准，二是参照评价指标体系。
（三）绩效评价工作过程。
本次评价时间为 2021 年 4 月 23 日至 5 月 12 日，主要分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告
4 个阶段。
三、综合评价情况及评价结论
通过采用科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，认为项目总体完成情况良好，项目自评 100 分。（详见相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、决策依据：财政部教育部人力资源社会保障部关于印发
《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教
﹝2016﹞35号）。
2、决策程序：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目过程情况。
1、资金管理：资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。
2、财务管理：资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算规范。
（3）项目产出情况。
2020年底前123.60万元助学金全部及时足额发放到学生资助专项卡中，保证了贫困家庭子女平等接受教育，加快了贫困家庭脱贫步伐，充分发挥资助惠民的作用
（4）项目效益情况。
（1）项目实施的社会效益分析：项目实施有效解决了涉农专业学生以及家庭经济困难学生日常生活开支问题，维持经济困难学生的正常学习生活，保证学生顺利为完成学业。社会综合效益良好，服务行业企业能力、服务社会的能力逐年提高。
（2）项目实施的可持续影响分析。项目实施对社会发展、经济发展、生态环境带来良好的可持续影响。学校持续服务行业企业能力、持续服务社会的能力逐年提高；毕业生服务经济建设能力、社会培训能力、就业升学率不断提高；新生劳动力环保意识、节能意识逐渐加强。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析学校不断完善学生资助管理办法，专款专用，按时发放到学生资助卡中。学校建立了学生资助公示制度，定期公布受助学生情况，接受社会监督。
加强学校学籍管理，完善学生信息管理系统，确保该项惠民政策的严肃性。
2021年5月12日
2020年置换债券还本付息绩效评价报告
500APP官方下载
一、基本情况
（1）项目概况。
我校2020年使用债券额度 601.04 万元，年利率3.76%，债券类型为专项债券，期限3年。
（2）项目绩效目标。
年度总体目标:
债券还本付息601.04万元。
年度总体目标完成情况：
实际还本付息601.04万元。二、绩效评价工作开展情况
（1）绩效评价目的、对象和范围。
开展2020年度置换债券还本付息绩效评价，是为了推进财政资金科学化、精细化管理，总结项目实施、资金管理的经验，以完善项目管理，进一步规范专项资金管理，增加财政资金使用情况的透明度，提高财政资金的配置效率和使用效益。为同类财政资金安排提供重要依据。
（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、评价原则：绩效评价符合国家法律、法规，遵循独立、客观、科学、公正、实事求是的原则。
2、评价指标体系：
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 | |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 年度 | 6 | 6 |
|
定量指标计算：完成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B* 该指标分值 记分。 定性指标计算：根据 “三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80- 60%(含 60%)、60- 0%来记分。 | ||
金额 | 6 | 6 |
| |||||
质量指标 | 协议约定 | 7 | 7 |
| ||||
…… |
|
|
| |||||
时效指标 | 还款时间 | 7 | 7 |
| ||||
拨款进度 | 6 | 6 |
| |||||
及时支付 | 6 | 6 |
| |||||
成本指标 | 本金 | 6 | 6 |
| ||||
利息 | 6 | 6 |
| |||||
…… | …… |
|
|
| ||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 学校负担 | 3 | 3 |
| |||
学校信用 | 5 | 5 |
| |||||
社会效益指标 | 服务企业水平 | 5 | 5 |
| ||||
解决企业资金紧张 | 5 | 5 |
| |||||
生态效益指标 | 培养环保意识 | 3 | 3 |
| ||||
辐射污染 | 3 | 3 |
| |||||
可持续影响指标 | 支持企业发展 | 3 | 3 |
| ||||
学校信誉保持 | 3 | 3 |
| |||||
…… | …… |
|
|
| ||||
满意度 指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 5 | 5 |
| |||
社会满意度 | 5 | 5 |
| |||||
总分 | 100 | |||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |
| |||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、
60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
3、评价方法：
主要采用比较法、因素分析法、公众评判等。
4、评价标准：
一是按还款约定，二是参照评价指标体系。
（三）绩效评价工作过程。
本次评价时间为 2021 年 4 月 23 日至 5 月 12 日，主要分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告
4 个阶段。
三、综合评价情况及评价结论
通过采用科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，认为项目总体完成情况良好，项目自评 100 分。（详见相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、决策依据：依据《关于做好2018年第一批公开发行地
方政府债券置换存量债务有关工作的通知》沭财预〔2018〕6 号。
2、决策程序：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目过程情况。
1、资金管理：资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。 2、财务管理：资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算规范。
（3）项目产出情况。
2020年度实际还本付息601.04万元。
（4）项目效益情况。
（1）项目实施的社会效益分析：项目实施有效改善了学校
的办学条件，提升学校的办学水平和档次，社会综合效益良好，服务行业企业能力、服务社会的能力逐年提高。
（2）项目实施的可持续影响分析。项目实施对社会发展、经济发展、生态环境带来良好的可持续影响。学校持续服务行业企业能力、持续服务社会的能力逐年提高；毕业生服务经济建设能力、社会培训能力、就业升学率不断提高；新生劳动力环保意识、节能意识逐渐加强。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
学校不断完善项目管理办法，及时申请资金，按时偿还债务，学校建立了财务公开制度，定期公布公用经费支出情况，接受社会监督。
2021年5月12日